Отчет Мэра за 2012 год. Часть 2

Впервые томичи получили возможность прочесть предстоящий отчет Мэра города Томска ДО его торжественного зачтения депутатам в полузакрытом режиме. Впервые у томичей есть возможность обсудить Отчет и дать наказ своим депутатам о принятии или непринятии данного документа.

Все материалы оригинала горожане могут посмотреть в приличном качестве по адресу:

http://hdd.tomsk.ru/desk/vwxfeisa#

Продолжаем изучать Отчет:

РАЗВИТИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: ИТОГИ 2012 ГОДА И ЗАДАЧИ НА 2013 ГОД

СОБЫТИЯ ГОДА

Организована и проведена IV Российско-германская конференция «Коммерциализация технологий будущего: Био- фарма- медицинские технологии. Информационные технологии. Механизмы кластерной политики», прошедшая под эгидой Года Германии в России 2012/13, в рамках мероприятий, сопровождающих томские «Инвестсезоны» (27-29 ноября 2012 года). В её работе приняли участие более 200 человек - представители Германии, Казахстана, Ямало-ненецкого автономного округа, Москвы, различных городов СФО.

ЗАДАЧИ НА 2013 ГОД

1. Участие в организации и проведении международных мероприятий: XV Инновационный форум INNOVUS-2013 с включением в его программу Всероссийской конференции – слета УМНИКОВ; V Российско-германская конференция «Коммерциализация технологий будущего».

2. Торжественное открытие сети Центров молодежного инновационного творчества (прототипирования). Проведение мотивационных конкурсов по вовлечению молодежи в предпринимательство в научно-технической сфере.

3. Организация и участие в программах фонда Бортника (проведение заседаний жюри по программе «СТАРТ», смотров-конкурсов по программе «У.М.Н.И.К.»), поддержка перспективных проектов инновационной сферы путем проведения конкурсов: «Успешный старт», «Поддержка бизнес идей», «Томск – центр инноваций».

4. Формирование сильных виртуальных связей бизнес-сообщества с местными университетами и промышленностью.

5. Создание условий для формирования спроса на инновационную продукцию в рамках государственного и муниципального заказов.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ: ИТОГИ 2012 ГОДА И ЗАДАЧИ НА 2013 ГОД

РЕЕСТР МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

Реестр муниципальной собственности Города Томска по состоянию на 01.11.2012 включал 137 145 объектов (c учетом земельных участков) балансовой стоимостью 54,6 млрд руб.

Наибольшую долю в стоимости муниципального имущества занимают объекты инженерной инфраструктуры, прочие сооружения – 29,3 % (13,7 млрд. руб.).

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЖИЛОЙ ФОНД

Реестр муниципальной собственности Города Томска по состоянию на конец 2012 года включал 21,1 тыс. муниципальных квартир общей площадью 848,6 тыс.м2, балансовая стоимость которых составила 8 млрд. руб., остаточная – 6,3 млрд. руб. Наибольшее количество муниципальных квартир находится в Октябрьском районе – 7,7 тыс.шт. или 36,5 % от общего количества муниципальных квартир.

В рамках работы по регистрации автомобильных дорог за 2012г. зарегистрировано 210 объектов. Всего зарегистрировано в муниципальную собственность 219 автомобильных дорог общей протяженностью 160,2 км, что составляет 27% от общего количества дорог, расположенных на территории муниципального образования «Город Томск».

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

В динамике поступлений за трехлетний период наблюдается рост доходов от использования муниципального имущества. Главным образом данный факт связан с увеличением поступлений от приватизации муниципального имущества, темп роста поступлений в 2012 году по отношению к 2011 году составил 194%. Кроме того, несмотря на планомерное сокращение площади арендного фонда, доходы в 2012 году от аренды муниципального имущества по сравнению с 2011 годом возросли на 14% (+8,1 млн.руб.).

АРЕНДА ИМУЩЕСТВЕННЫХ КОМПЛЕКСОВ

По состоянию на 31.12.2012 действовало 24 договора аренды имущественных комплексов, в т.ч. 8 договоров жизнеобеспечивающих систем (объекты водо-, тепло-, электроснабжения города и т.п.). Основной причиной роста поступлений в 2012 году по сравнению с 2011 годом (13,1 млн.руб.) является передача в аренду посредством проведения торгов (аукциона, конкурса) муниципального имущества, необходимого для организации уличного освещения на территории муниципального образования «Город Томск», годовой размер арендной платы - 39,2 млн руб. (в 2012 году поступило 11,4 млн руб.). КОНЦЕССИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ

В рамках государственно-частного партнерства и с целью вовлечения частных инвестиций в муниципальное имущество, повышения его капитализации, по результатам конкурса 01.06.2012 заключено концессионное соглашение в отношении имущества муниципальных бань. В результате, в улучшение муниципального имущества будет инвестировано 30 млн. руб. за 6,5 лет.

ПРИВАТИЗАЦИЯ

Окончательно, в Программе приватизации 2012 года содержалось 105 объектов (61 объект недвижимости и 44 объекта движимого имущества).

За период с 2006 по 2008 годы было реализовано 219 объектов муниципальной собственности на общую сумму 1,3 млрд.руб. В последние 3 года исполнение плановых назначений по доходам от приватизации обеспечивается за счет продажи одного-двух крупных объектов. Например, в 2012 году: комплекс зданий с земельным участком по ул.Шевченко, 62а (61% годового поступления); в 2011 году – нежилые помещения по ул.Котовского, 19 (35% годовых поступлений).

Таким образом, рассматривать доходы от приватизации как основной источник неналоговых поступлений городского бюджета в последующие годы не представляется возможным.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ: ИТОГИ 2012 ГОДА И ЗАДАЧИ НА 2013 ГОД

ВОВЛЕЧЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ В ОБОРОТ

Общая площадь территории муниципального образования «Город Томск» составляет 29 510 га.

Всего по состоянию на 01.01.2013 в хозяйственный оборот вовлечено 10 947,3 га городских земель (37,1%).

Более 45% оформленных прав на земельные участки – права собственности.

За 2012 год подготовлено к торгам 196 земельных участков общей площадью 97 га (за 2011 год - 192 земельных участка общей площадью 75 га). Продажа 54 подготовленных участков площадью 26,8 га планируется в 2013 году.

АРЕНДА ЗЕМЛИ

За 2012 год заключено 614 договоров аренды земельных участков общей площадью 2 758 тыс. м2.

Для сравнения, в 2011 году заключен 761 договор аренды земельных участков площадью 1 984,8 тыс. м2. КУПЛЯ - ПРОДАЖА ЗЕМЛИ

В прошедшем году заключено 1 689 договоров купли-продажи земельных участков общей площадью 2 292,5 тыс. м2 против 2 249 договоров в 2011 году площадью 1 602,3 тыс. м2. Преобладающую долю договоров в 2012 году составили договоры купли-продажи земельных участков, предоставленных для индивидуальных нужд населения (эксплуатация жилых домов, гаражей, погребов, садоводство).

ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

В течение года для целей многоэтажного жилищного строительства предоставлено 20 земельных участков (в 2011 году – 14) площадью 4,9 га (в 2011 году – 3,6 га). Увеличение показателей по предоставлению земельных участков для многоэтажного жилищного строительства свидетельствует о выходе строительных компаний из кризиса и их готовности осваивать новые территории.

В 2012 году для индивидуального жилищного строительства посредством торгов предоставлен 51 земельный участок (5,63 га), что в 1,7 раза меньше показателя 2011 года по количеству и площади. Уменьшение реализации участков для данного использования в первую очередь связано с ежегодным снижением свободных земельных ресурсов. Отмечается тенденция увеличения количества и площади земельных участков, предоставленных с торгов для развития застроенных территорий.

ОХРАНА АРХИТЕКТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

В 2012 году утверждены границы 193 зон охраны объектов культурного наследия общей площадью 12 010 га. Таким образом, для строителей установлены четкие правила застройки исторического центра. В рамках реализации городской целевой программы «Сохранение деревянного зодчества г. Томска» на 2009-2013 годы» в 2012 году проведены ремонтно-реставрационные работы на 12 объектах деревянной архитектуры. ЗАДАЧИ НА 2013 ГОД

Основными задачами на 2013 год являются:

- Совершенствование градостроительного зонирования и норм Правил землепользования и застройки г. Томска, увеличение доли площади территории города с разработанной градостроительной документацией до 35%.

- Увеличение доли площади вовлеченных в хозяйственный оборот земельных участков до 38% от общей площади города, в том числе за счет роста числа земельных участков, предоставляемых с торгов для строительства.

- Развитие инфраструктуры пространственных данных города (увеличение оцифрованных топографических данных и расширение базы данных ИСОГД), проведение в июле 2013 г. Всероссийской конференции по вопросам использования ГИС-технологий в градостроительной деятельности.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ

В отчетном году доходы областного и городского бюджетов от использования земельных ресурсов на территории Города Томска по отношению к 2011 году выросли на 11% и составили 1,6 млрд руб., в том числе в городской бюджет - на 12%, и составили 1,4 млрд руб.

Наибольший рост – в 15 раз или на 177 млн руб., пришелся на доходы от продажи права аренды земельных участков.

В 2012 году сложилась следующая структура земельных платежей: земельный налог – 42,3% (655,3 млн руб.); арендная плата – 43% (664,5 млн руб.); выкуп – 14,7% (227,7 млн руб.).

ФАКТОРЫ РОСТА

Значительный рост поступлений в бюджет арендной платы за пользование земельными участками обусловлен тем, что в отчетном году через аукционы продано право на заключение договоров аренды для осуществления комплексного освоения в целях жилищного строительства в отношении двух земельных участков общей площадью 295,7 тыс. м2 на сумму 236,8 млн руб., что на 203,4 млн руб. (в 7 раз) превышает начальную стоимость данных участков.

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ ЗЕМЛИ

С целью исполнения плановых бюджетных назначений по доходам в 2012 году проведено 48 аукционов и 1 конкурс по продаже 140 участков площадью 792,8 тыс. м2, общей начальной стоимостью 197,4 млн руб.

Посредством проведения аукционов в 2012 году реализовано 100 земельных участков площадью 588,4 тыс. м2 на сумму 402,9 млн руб., в том числе:

- в аренду – 43 участка площадью 205,2 тыс. м2 на сумму 80,3 млн руб;

- в собственность – 49 участков площадью 74,8 тыс. м2 на сумму 68,5 млн руб.;

- для развития застроенной территории – 6 участков площадью 12,7 тыс. м2 на сумму 17,3 млн руб.;

- для комплексного освоения в целях жилищного строительства – 2 участка площадью 295,7 тыс. м2 на сумму 236,8 млн. руб.

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО АРЕНДНЫМ ПЛАТЕЖАМ

Дебиторская задолженность по арендной плате за землю на 31.12.2012 составила 534 млн руб. (на уровне 31.12.2011). Основной причиной стабилизации дебиторской задолженности по арендной плате за землю является снижение с 01.01.2012 платежной нагрузки для арендаторов, осуществляющих строительство промышленных и административно - коммерческих объектов, путем снижения повышающего коэффициента к ставкам арендной платы за землю (с 4 до 2) при нарушении сроков строительства.

Земельные участки, предоставленные для строительства, составляют наибольший удельный вес в структуре задолженности по арендной плате за землю (59,6%).

ФИНАНСОВЫЕ РЕСУРСЫ: ИТОГИ 2012 ГОДА И ЗАДАЧИ НА 2013 ГОД

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА

Общий объем налоговых поступлений в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации от хозяйствующих субъектов с территории муниципального образования «Город Томск» в 2012 году составил 49,4 млрд руб. и вырос к уровню 2011 года на 24% или на 9,5 млрд руб., что свидетельствует о позитивных изменениях в экономике города.

При этом в бюджете муниципального образования «Город Томск» осталось лишь 4,57 млрд руб., или 9,2 коп. с 1 рубля собранных налогов и сборов (2011 году – 10 коп.).

В 2012 году прирост налоговых и неналоговых доходов бюджета Города Томска к уровню 2011 года составил 716,8 млн руб., или 14%. Доля налоговых и неналоговых доходов бюджета Города Томска в общей сумме доходов увеличилась в 2012 году на 2,4 процентных пункта к уровню предыдущего года и составила 42,6%.

ФАКТОРЫ РОСТА

По сравнению с 2011 годом основной прирост доходов получен по налогу на доходы физических лиц (далее - НДФЛ) - поступления увеличились на 436,2 млн руб. или на 16%. В бюджете 2012 года объем поступлений НДФЛ составил 3 173,4 млн руб. или 24% от общего объема доходов городского бюджета.

Значительный прирост в 2012 году достигнут по налогу на имущество физических лиц (по сравнению с 2011 годом на 165 млн руб. или в 4,8 раза) в связи с изменением сроков уплаты налога ( в текущем году поступают платежи за прошедший год).

Доходы от использования муниципального имущества и земельных ресурсов в 2012 году в бюджете Города Томска составили 1,7 млрд руб. (прирост к 2011 году - 17% или 244,8 млн руб.). Наибольший прирост достигнут по доходам от аренды земельных участков (77% или 231,5 млн руб.).

ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА

По итогам 2012 года при утвержденном плановом дефиците бюджета Города Томска в размере 680,7 млн руб. фактический профицит бюджета составил 374,8 млн руб., за счет остатков межбюджетных трансфертов в размере 685,8 млн руб., поступивших в конце 2012 года из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и не использованных в 2012 году на установленные цели, и дефицита бюджета Города Томска в сумме 311,0 млн руб.

Размер дефицита составил 5,95% от величины доходов бюджета Города Томска без учета объема безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений (при максимально допустимом размере - 10%).

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ

Объем муниципального долга на 01.01.2013 составил 2 490,0 млн руб.

Рост по сравнению с 01.01.2012 на 14,3% или на 311,0 млн руб. сложился за счет увеличения объема заемных средств, направленных в 2012 году на финансирование дефицита бюджета Города Томска. Отношение муниципального долга к доходам бюджета Города Томска без учета объема безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений по состоянию на 01.01.2013 составило 47,7% (на 01.01.2012. – 48,0%).

В декабре 2012 года осуществлено размещение среднесрочных облигаций Томского городского займа 2012 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга. Средства, привлеченные в результате размещения облигационного займа, направлены на замещение действующих кредитов, что позволило диверсифицировать структуру муниципального долга, сократить риски рефинансирования, улучшить график погашения муниципального долга, увеличить средневзвешенную дюрацию долга.

В 2012 году при росте муниципального долга по сравнению с 2011 годом на 14,3% расходы на его обслуживание сократились по сравнению с 2011 годом на 5,1% или на 8,4 млн руб. Сокращение расходов по обслуживанию муниципального долга по сравнению с первоначально утвержденным планом на 2012 год составило 22,9% или 46,8 млн руб., в 2011 году – 23,3% или 50,6 млн руб.

Основные направления расходования бюджетных ассигнований в 2012 году

4 874 320,7 (37%) - образование

1 322 665,4 (10%) - жилищно-коммунальное хозяйство

896 810,3 (7%) - здравоохранение, культуры, физич.культура и спорт

593 999,2 (5%) - социальную политику

5 383 828,2 (41%) - прочие расходы
Динамика расходов городского бюджета, млн руб,: 9 362 — 2010; 12 986 — 2011; 13 072 — 2012.

РОСТ РАСХОДОВ

Динамика изменений объема бюджетных ассигнований по разделам 2012 года по сравнению с 2011 годом выглядит следующим образом:

Рост расходов по разделам:

- «Общегосударственные вопросы» на 28,7% обусловлен увеличением расходов на исполнение судебных актов за счет средств местного бюджета в 3,2 раза (в 2011 году на данные цели было израсходовано 132,7 млн руб., в 2012 – 429,5 млн руб.);

- «Национальная экономика» на 12,3% связан с увеличением расходов бюджета (с 3 648,5 млн руб. в 2011 году до 4 096,0 млн руб. в отчетном году), в частности, на содержание и ремонт автомобильных дорог, предоставление субсидии на обеспечение транспортного обслуживания населения городским электрическим транспортом (включая расходы на приобретение подвижного состава по лизингу), реализацию с 2012 года городской долгосрочной целевой программы «О мероприятиях по обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения муниципального образования «Город Томск»;

- «Образование» на 15,7% (663 млн руб.) обусловлен проведением работы по созданию дополнительных мест в детских дошкольных учреждениях и увеличением объемов субсидий, субвенций, межбюджетных трансфертов из вышестоящих бюджетов, в том числе, на повышение заработной платы педагогическим работникам;

- «Социальная политика» на 4,8% (27,2 млн руб.) объясняется увеличением расходов на реализацию подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» ФЦП «Жилище», в частности, за счет безвозмездных поступлений – 18,5 млн руб., средств местного бюджета – 21,4 млн руб., и на исполнение судебных актов по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не имеющих закрепленного жилого помещения, за счет поступлений межбюджетных трансфертов на 13,3 млн руб. (в 2011 год – 22 млн руб., 2012 год – 35,3 млн руб.).

СНИЖЕНИЕ РАСХОДОВ

Снижение расходов по разделам:

- «Здравоохранение» на 18,8% или 153,3 млн руб. связано с вступлением в действие с 01.01.2012 Федерального закона «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации»; централизацией на региональном уровне патологоанатомической службы, службы медицинской статистики и домов ребенка;

- «Физическая культура и спорт» на 7,3% обусловлено, главным образом, снижением в 2012 году расходов местного бюджета по сравнению с 2011 годом по объекту «Крытый футбольный манеж в г.Томске» (разработка ПСД) с 8,1 млн руб. до 1,2 млн руб.;

- «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 46,2% или на 1,1 млрд руб. связано с переносом расходов по строительству дорог в раздел «Национальная экономика», а так же уменьшением объемов поступлений межбюджетных трансфертов из вышестоящих бюджетов бюджетной системы РФ (с 1,3 млрд руб. в 2011 году до 587,5 млн руб в отчетном году.), в частности, на строительство объектов инженерной инфраструктуры для особой экономической зоны технико- внедренческого типа, строительство и приобретение жилья для переселения граждан из аварийного жилищного фонда;

- «Обслуживание муниципального долга» на 5,1%.

РАСХОДЫ НА ПРОВЕДЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА

В 2012 году расходы бюджета Города Томска на проведение капитального ремонта составили 787,6 млн руб. Уменьшение расходов на проведение капитального ремонта на 8% (в т.ч. по объектам социальной сферы на 12,2%), по сравнению с 2011 годом связано с уменьшением поступлений межбюджетных трансфертов из областного бюджета. При этом объем расходов без учета трансфертов вырос на 25,4% (93 млн руб.), в том числе по объектам социальной сферы – на 19,3% (59,2 млн руб.).

По сравнению с 2010 годом (447,6 млн руб.) объем средств, направленных на капитальный ремонт, вырос на 76%, в том числе по объектам социальной сферы – в 2 раза.

ПРОГРАММНЫЙ БЮДЖЕТ

Учитывая рекомендации Бюджетного послания Президента, в 2012 году в бюджете Города Томска утверждены ассигнования на реализацию 20 ведомственных целевых программ и 35 долгосрочных целевых программ. Общая доля расходов, утвержденных в рамках целевых программ, в расходах бюджета на 2012 год, без учета субвенций на исполнение делегируемых полномочий, составляет 64,4% в том числе: доля расходов, утвержденных в рамках ведомственных целевых программ - 33,1%, доля расходов в рамках долгосрочных целевых программ – 31,3%.

Продолжение следует...

Часть 1 Отчета находится по адресу: http://gorod.tomsk.ru/index-1364232360.php